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1）公司是否定期进行内部审核？2）内部审核的频次和结果是否满足企业体系运行要求？  
E/S:公司是否定期进行内部审核？内部审核的频次和结果是否满足企业体系运行要求？   
E/S:内部审核是否得到了有效的实施和保持？                         
1）是否根据过程情况确定内审频次？                                       2）是否选定适合的内审员进行内审                                              3）是否确定每次内审的准则和范围？                                          4）内审结果是否上报相关管理者？                                             5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？                                    6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与公正？有无相相关管理者报告审核结果？
总要求
建立《沟通与信息交流管理程序》，实施质量环境安全管理体系的内外部所需的沟通及信息交流，包括：
a) 沟通交流的内容；
b) 沟通交流的时机；
c) 沟通交流的对象；
d) 沟通交流的方式；
e) 沟通交流的发起人。
沟通应考虑多样因素（如性别、语言、文化、读写能力、失能缺陷），考虑外部利益相关方的观点。
当建立沟通过程时，公司应：
 考虑法律法规和其他要求
 确保沟通的信息与质量环境职业健康安全管理体系产生的信息一致而可靠；
公司应回应职业健康安全管理体系有关的沟通。
适用时应保留文件化信息作为沟通的证据

职业安全风险和其他职业健康安全管理体系的风险评价
公司应建立、实施和保持过程以：
a) 在考虑现有控制措施的有效性前提下，评价已识别的危险源风险；
b) 确定和评估其他与职业健康安全管理体系的建立、实施、运行和保持相关的风险；
公司评价职业健康安全风险的方法和准则应适合与公司的职业健康安全管理体系范围和性质，并且是及时的，应是主动而不是被动的并且是系统的方法，这些方法和准则应保持和保留文件化信息。
职业健康安全机遇和其它职业健康安全管理体系的机遇评价
公司应建立、实施和保持过程以评价：
a) 增强职业健康安全绩效的职业健康安全机遇，此时应考虑策划的组织、方针、过程和活动的变更，以及：
1) 调整工作和工作组织、工作环境的机遇；
2) 消除或减少职业健康安全风险的机遇；
3) 其它有助于改进职业健康安全管理体系的机遇

外部供方的信息
公司应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
公司应与外部供方沟通以下要求：
a) 所提供的过程、产品和服务；
b) 对下列内容的批准：
   1) 产品和服务；
   2) 方法、过程和设备；
   3) 产品和服务的放行；
c) 能力，包括所要求的人员；
d) 外部供方与公司的接口；
e) 公司对外部供方绩效的控制和监视；
f) 公司或其客户拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

重要环境因素的判定
1定性评价方法，5.2.3条中符合任意一条的即为重要环境因素
2附件《环境因素评价准则》中M≥15分及N≥18分的环境因素确定为重要环境因素。
3经评价的重要环境因素应形成《重要环境因素清单》，报管理者代表认可。
环境因素的变更
环境因素发生变更的时机
相关适用的环境法律法规与其他要求发生变更；
公司的活动、产品及服务性质发生重大变更；
相关方提出的抱怨或合理要求；
环境方针发生变更；
新建设项目的进行；
在环境因素变更时，应依据5.1、5.2项对其进行识别、评价并及时做好更新记录。
重要环境因素的变更
行政人事部每年对重要环境因素进行年度评审，评审结果报管理者代表批准。
在环境因素发生变更时，由行政人事部组织各部门进行评价，对可能产生的重要环境因素变更报管理者代表认可。
一.目的  
    根据公司环境职业健康安全手册的要求，为检查环境职业健康安全体系涉及的各部门所开展的环境、职业健康安全活动及其结果是否符合规定要求，确保环境、职业健康安全体系有效运行，并为环境职业健康安全体系的持续改进提供依据。
 二.审核范围
环境职业健康安全体系所涉及的各部门、人员。
 三,审核依据
1. ISO14001：2015、ISO45001:2018标准
2. 环境职业健康安全手册、作业文件及有关法律法规
3. 顾客要求等
http://iso9001fsc1.b2b168.com