咨询到位 审核顺畅 沈阳ISO认证材料

Q：1） 管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量/环境/职业健康安全体系的有效性进行沟通。各职能层次间的沟通是如何开展的？对信息沟通的职责和方法以及对重大事件、问题的沟通是如何开展的？
2） 是否使用了恰当的沟通形式？开展的情况，信息是否被有效的利用？
3） 沟通的内容是否能促进组织质量活动协调和质量/环境/职业健康安全体系过程及其有效性？
E/S:组织如何进行内外部沟通？
如何策划内外部沟通的过程？
有哪些记录来？
重要环境因素、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。
E:内部交流是否包括适当的职能和层次？是否包括员工提出的合理化建议？
外部信息交流的内容？正面的？的（如投诉）？是否及时给出清晰回复？是否涉及绩效的改进？
1 目的
 为避免和降低因人力资源的安全给公司带来的信息安全风险，在涉及公司重要信息和信息系统的岗位任用上提出要求
2 适用范围
适用于公司涉及重要信息和信息系统的岗位任用前、任用中和任用后的所有活动和过程。
3 术语和定义
4 职责和权限
人力产资源部负责员工的招聘、调配和管理；并按照本文件的要求执行，对人力资源安全事项进行监督检查。
各部门对员工在信息安全方面提出需求

风险和机遇评价管理制度
环境因素识别与评价制度
危险源辨识与风险评价制度
合规义务管理制度
监视和测量资源管理制度  
人力资源管理制度
信息交流管理制度
成文信息管理制度
与顾客有关过程管理制度
检修安装试验过程管理制度
顾客及外部供方财产管理制度
检验与试验管理制度
不合格输出管理制度
环境及职业健康安全运行管理制度
应急准备与响应管理制度
环境及职业健康安全监测制度
顾客满意度管理制度
合规性评价制度
内部审核管理制度
管理评审制度
纠正措施管理制度
事故报告、调查与处理制度
环境、安全不符合管理制度

内部沟通与信息交流
公司应：
a) 公司在不同层次和职能间沟通环境与职业健康安全管理体系有关的信息，包括环境与职业健康安全管理体系的变更；
b) 确保其信息沟通与交流使其控制下的员工为持续改进做出贡献。
外部沟通与信息交流
应按合规义务和法律法规要求及其建立的信息交流过程，及环境与职业健康安全管理体系的相
形成文件的信息
总则
公司根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、 ISO45001-2018标准要求，结合本公司的特点，建立和维持形成文件信息的质量环境安全管理体系，并建立《成文信息管理程序》明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的质量环境安全目标，向顾客提供满意的产品。形成文件信息的质量环境安全管理体系覆盖公司所有影响产品质量环境安全的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和管理方法，确保质量环境安全管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。
质量环境职业健康安全管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：
a) 本公司的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；
b) 过程的复杂程度及其相互作用；
c) 人员的能力。
创建和更新
在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：
a) 对文件应按类别、级别、适用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特征进行标识和编号。每个文件的流水编号应是的；
b) 应执行文件收发登记制度；
c) 按文件类别、级别、适用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文件在发布前得到批准，原则是层层授权，层层管理，确保文件是充分与适宜的。
文件的信息的管理
a) 应管理质量环境职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：
b) 确保在各使用部门可获得适用的文件；
c) 予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。
d) 为管理形成文件的信息，适用时，公司应关注下列活动：
1) 按公司的实际情况，将公司文件加以分类管理，并作相应的文件一览表；
2) 确保对公司所有执行记录的储存、保护、检索、保管期限和处理方式的文件，得到有效的管理，以提供符合品质/环境管理系统要求和有效运作的证据；
3) 文件必须有版本规定，以识别文件版本状态；并在修订时须重新经过核准，经修订的文件必须保留修订或更改的证据；
e) 保留和处置。
对策划和运行质量环境职业健康安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，订定外来文件的识别及管理准则。

工作人员协商和参与
公司应建立、实施和保持一个或多个过程，用于所有适用层次和职能的工作人员和工作人员代表（如有时）协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动。
公司应：
a）提供协商和参与所需的机制、时间、培训和资源；
b）及时提供通道获取有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和相关的信息；
c）确定并消除参与的障碍或屏障，尽可能减少无法消除的障碍或屏障。
d）强调与非管理类工作人员协商下述活动：
1）确定相关方的需求和期望；
2）制定职业健康安全方针；
3）适用时分配组织的角色、职责和权限；
4）确定如何满足法律法规和其他要求；
5）制定并策划实现职业健康安全目标；
6）确定对外包、采购和承包方的适合控制；
7）确定哪些需要监视、测量和评价；
8）策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；
9）确保持续改进;
e）强调非管理类工作人员参与下述活动：
1）确定他们协商和参与的机制；
2）辨识危险源及评估风险和机遇;
3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；
4）确定能力要求、培训需求、培训和评估培训；
5）确定需要沟通的信息以及如何沟通；
6）确定控制措施及其有效实施和应用；
7）调查事件和不符合并确定纠正措施；
本企业环境管理体系运行达到：
a. 体系能保证实现组织的环境、安全方针和目标指标；
b. 对体系评价出的重要环境、安全因素能实施有效控制；
c. 通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实
施，组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制；
d.员工通过体系的建立和实施提高了环境保护、职业健康意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业书的规定。
综上情况，说明本企业环境/职业健康安全管理体系已保持了持续的有效性和适宜性
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