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公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？
E/S:公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？
如何识别外部文件，文件是如何保管的？文件是否有标识和说明？文件都有哪些形式？是否经过评审和批准？
记录控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否为有效版本？记录控制程序是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？记录控制情况如何？记录的形成与质量活动是否同步进行？与本组织的记录有哪些？与受审核部门有关记录有哪些？是否有保存期的规定？记录是否按档案管理规范的要求处理和管理？
公司建立《人力资源管理程序》，对从事影响产品和服务，要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的技能、质量环境安全意识或能力要求。
公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和要求。
任职人员的能力，由人事行政部按《人力资源管理程序》公司进行，结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职的包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。
人事行政部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、和服务意识。

不合格输出的控制
建立《不合格品控制程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施，这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。
公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：
1) 纠正；
2) 对提品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；
3) 告知客户；
4) 获得让步接受的授权。
对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。
公司应保留下列形成文件的信息
a) 有关不合格的描述；
b) 所采取措施的描述；
c) 获得让步的描述；
d) 处置不合格的授权标识。

1目的
通过辨识和评价公司业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险，以便采取措施，进行有效控制。
2  范围
适用于公司场所及施工业务范围相关的危险源辨识及风险评价。
3  职责
3.1行政人事部负责本程序的贯彻、实施、及监督检查工作，并具体负责本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，制订控制计划。
3.2行政人事部负责公司本部区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，实施相应控制计划。
3.3管理者代表负责审定公司重大危险源清单和控制计划。
4   工作程序
4.1  总则
4.1.1  危险源的分类，主要有两种.
4.1.1.1  按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。
4.1.1.2  参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，本公司综合采用两种分类办法，同时也应考虑性疾病（如等）对职工健康危害的辨识。
4.1.2  危害辨识和评价采取“公司主管部门人员负责，相关方面参与配合”的方式进行。
4.2  危险源的辨识
4.2.1  原则
4.2.1.1  危险源辩识应依据本程序（4.1.1.2）条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.2.1.2  对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
4.2.1.3  对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。
4.2.2  辨识
4.2.2.1  危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公、施工现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，生产设施（包括公用工程）、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。
4.2.2.2  行政人事部将《危险源辨识、评价清单》下发至各部门、预算部由各基层单位进行调查、汇总，然后报至行政人事部审查。
4.2.2.3  行政人事部在4.2.2.2的基础上进行综合分析、汇总，对辩识有遗漏的进行补充。

1 目的
为了合理确定公司内部从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人的要求，使需要得到相关培训的人员能得到有效的培训，满足标准中对人员的知识和能力的需要、制定本程序。
2   范围
本程序规定了对从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人员进行、选择与培训的职责、过程、方法与要求。
3   职责
3.1  行政人事部（人力资源部）负责制定从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的岗位要求，负责相应的，负责制定和组织实施培训计划，并对其结果进行考核与评价
3.2  相关部门负责制定本部门岗位要求，参与相应人员，提出培训需求具体实施及相关管理系统的培训计划。
4   程序
4.1  明确岗位要求
行政人事部（人力资源部）组织公司相关部门根据体系运行中对从事与质量、环境、职业健康安全有直接责任和可能产生影响的岗位人员的要求，明确相应岗位人员的要求，在各部门的配合下编制《各部门岗位职责与要求》工作文件，经公司总经理确定后作为对人员进行的依据。包括：
a技能；
b所接受的培训及所取得的岗位；
c能力；
d工作经历。
4.2  人员能力、意识的
行政人事部（人力资源部）依据《各部门岗位职责与要求》中的规定，根据员工的教育、培训、技能、和经验（明、明、培训、岗位明等）对现有岗位人员的进行，评价该岗位员工是否具备相应的能力及意识要求，必要时通过测评了解其相应的能力和知识状况，并建立公司人力资源档案。按照岗位任职条件配置相应的人员。项目负责人、质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。
4.4  制定培训计划
行政人事部（人力资源部）根据的结果及岗位要求和各部门提出要求确定培训需求，编制公司“员培训计划”。以后每年各部门在12月根据能力测评结果，岗位变化及技能发展的需要向行政人事部（人力资源部）提出培训需求，填写“员工培训表”，行政人事部（人力资源部）在每年年底确认各部门提出的培训需求，在此基础上结合公司新的人力资源需要和公司发展对现有人员提出的新的要求，编制下一年度的“员工培训计划”，培训计划报公司总经理审批后实施。
本企业环境管理体系运行达到：
a. 体系能保证实现组织的环境、安全方针和目标指标；
b. 对体系评价出的重要环境、安全因素能实施有效控制；
c. 通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实
施，组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制；
d.员工通过体系的建立和实施提高了环境保护、职业健康意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业书的规定。
综上情况，说明本企业环境/职业健康安全管理体系已保持了持续的有效性和适宜性
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