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1）公司是否定期进行内部审核？2）内部审核的频次和结果是否满足企业体系运行要求？  
E/S:公司是否定期进行内部审核？内部审核的频次和结果是否满足企业体系运行要求？   
E/S:内部审核是否得到了有效的实施和保持？                         
1）是否根据过程情况确定内审频次？                                       2）是否选定适合的内审员进行内审                                              3）是否确定每次内审的准则和范围？                                          4）内审结果是否上报相关管理者？                                             5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？                                    6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与公正？有无相相关管理者报告审核结果？
程序文件和三层文件在行政部组织下由主管该程序的或相关责任人代表本部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准发布。
信息安全计划和施工技术性文件的编写、审核、批准，按照公司按照国家颁布的信息安全方面的法律法规进行编写。
其他管理文件由编写该文件的部门负责人审核，公司主管批准。
《信息安全管理手册》和程序文件都应标识清楚文件的名称、编号、版本、制文时间、发布部门和日期等。
公司内行政文件的发文程序。文件编写部门在文件定稿以后，填写《文件审批接收单》，标明文件名称、编号、份数、说明、主办单位、接受部门，经部门审核签字后交行政部，行政部根据文件内容送有关签发，填写发文编号打印后，加盖发出。
外来文件的管理程序。凡发到公司的与信息安全和有关的外来文件均由行政部负责签收、登记、分类，由行政部先送公司有关阅批，再根据批示的内容，送有关部门阅办或转发基层单位，有关部门阅办或转发以后，其文件原件一律由公司行政部收回并存档案室。各部门收到的外来文件，应交行政部处理；凡地方有关部门或顾客直接发到各与信息安全和有关的文件资料，各对照公司文件控制管理工作程序进行文书处理。

建立相应获得渠道
对环境及职业健康安全管理的法律、法规、标准及其他要求，每季度行政人事部和相关部门通过以下几种方式获取：
通过书面的资料或刊物如：报纸、杂志、出版社以及与ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系有关的书籍获取。
通过相关的网站获取。
通过有关部门获取。
通过机构（如工会、有关的协会、团体、部门如局、**、等）获取。
各也可按《信息交流管理制度》的规定向行政人事部获取。
获取、存档、备案
行政人事部将经识别后确认为适用于本公司的环境、职业健康安全管理的法律、法规、标准及其他要求汇编成《适用法律法规、标准规范和其他要求一览表》，同时做好存档、备案工作，以便查找和使用，并按《成文信息管理制度》对获得的法律法规进行管理、控制。
评审、更新
确认为适用于本公司的环境管理和职业健康安全的法律、法规、标准及其他要求或更新后的文件在下发传达前，由行政人事部组织相关部门对其适用性进行评审。
行政人事部对相关环境及职业健康安全管理的法律、法规、标准及其他要求的新版本进行跟踪，并在相关文件更新后及时获取新的版本。
行政人事部按《成文信息管理制度》要求补充和修改《适用法律法规、标准规范和其他要求一览表》,并及时通知有关部门。
传达
行政人事部及相关部门应向员工及时地传达或传递环境及职业健康安全管理的法律法规及其他要求，加强对员工的培训和教育，具体按《信息交流管理制度》和《人力资源管理制度》执行。

方针内涵：
1) 全员参与品质管理，不断提高品质效益；
2) 满足客户需求和法律法规的要求；
3) 持续改进，增加客户的满意度；
4) 通过教育训练，倡导在公司内外重视生活、工作环境；
5) 推广和应用环保材料、环保工艺、环保设备，努力消除、避免、降低对环境的污染;
6) 在公司内促进守法意识、环保意识的形成，遵守环境法规，预防污染，以回馈社会;
7) 我们严格遵守国家和地方的法律法规，坚持以人为本的管理理念，关注公司员工及相关方的健康和安全，保证员工的健康和安全及产品安全。
沟通质量环境职业健康安全方针
质量环境职业健康安全方针应通过以下方式进行沟通：
a) 管理层通过各种宣传方式，如公司的看板、宣传栏等，将质量环境安全方针宣传到本公司各层次，确保质量环境安全方针得到正确的理解和实施。
b) 在每次管理评审会议上，总经理对质量环境安全方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
c) 当有相关方需要公司提供质量环境安全方针时，可通过公司网站获取。

记录表格
记录分为企业自行编制和国家统一制定的记录，行政人事部应建立关于记录表格的《记录总清单》，以识别其现行修订状态。
工程记录表格
♢ 国家、行业和地方规范标准规定的工程记录表格。
♢合同规定的表格。
♢根据工程需要自行编制的工程记录表格。
体系运行记录采用各程序文件和管理文件规定的记录表格。
记录的范围
工程记录
♢ 材料、设备的产品书、合格证、检验报告等。
♢ 开工报告/竣工报告。
♢ 施工技术管理工作记录。
♢ 施工测量/检验和试验记录。
♢ 隐蔽工程验收记录。
♢ 工程验收记录。
♢ 工程评定质监记录。
♢ 工程图照片及录像等。
♢ 竣工图设计变更修改记录。
♢ 其他可以用以证实工程产品的文件。
按照管理评审计划和管理评审通知，于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系运行以来的管理评审。
管理评审由总经理亲自主持，参加评审者有管理者代表、检验室、销售部、生产部等相关部门。会议在公司会议室进行。
本次管理评审的内容为：
1、之前管理评审的输出验证结果及应对措施执行情况；
2. 可能影响管理体系的内外部因素的变化；
3. 环境、安全方针、目标、指标、管理方案以及运行效果情况。
4、内部环境/职业健康安全管理体系审核报告。
5、顾客反馈信息的处理与跟踪验证。
6、预防和纠正措施改进的状况。
7、过程的业绩和产品质量的符合性。
8、环境表现及改进的机会和建议，危险源辨识和风险控制的有效性评价。
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