地区深圳
业务范围质量管理体系认证
时间3~7天
优势服务好，效率高
流程一对一
1 目的
通过对顾客满意度的调查，测量和分析公司质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系，不断满足顾客当前和未来的需求和期望。
2 范围
适用于对本公司顾客满意的识别，指标体系的建立，满意度的测评及改善提高的活动。
3 术语
3.1 顾客：指本公司所提品的接受者。
3.2 顾客满意管理：是指本公司为了不断增强满足顾客要求的能力，综合、客观地测定顾客的满意程度,并根据调查分析结果,促进企业持续改进。
4 职责
4.1 生产部负责进行满意度的调查，接收、记录并分析顾客反馈的信息，
4.2 生产部对措施实施的结果进行验证，监督相关责任单位采取相应的改进措施。
5 工作程序
5.1 顾客满意度信息的收集：
5.1.1 生产部每年至少一次向主要客户发出《顾客满意度调查表》，并跟进回收情况，要在每年的管理评审会议之前。必要时也可采用电话调查的方式记录顾客的各项满意度情况，再将调查结果记录在“顾客满意度调查表”上。
5.1.2 《顾客满意度调查表》调查的主要内容是：产品使用情况、产品质量、加工价格、交期准时度、产品细节、问题回复速度、问题对策效果、协力度、人员礼貌（电话、洽谈）、其他综合满意程度，顾客依据自己的感受分别在相应调查内容栏目中用打√的形式做出非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意的判定。
5.2 顾客满意度信息分析评价
5.2.1 顾客满意度量化方法
a 首先依据调查内容的重要程度验出相应的“权数”.
b 规定顾客评价级别的分值
如非常满意80-100分、满意60-80分、一般40-60分、不满意20-40分、非常不满意10-20分
c 根据顾客对每项调查内容判的结果（即打√情况）转化为分值再将每次调查结果的分值加起来就得出该顾客对本公司产品的满意度。
顾客的满意度: 各项分数加出来总分除以企业数
5.2.2 顾客满意度评定和分析
a）生产部将《顾客满意度调查表》回收后依据5.1.2的满意度量化方法做出量化结果，将所有的顾客满意度加起来求出平均值，就得出顾客满意度量化结果。
b）生产部对顾客没有做出满意判定的调查内容做出回调式（可用电话方式发e-mail形式）征求顾客的改进意见式建议。
c）对顾客的意见和建议进行必要的分析和判断找出本公司在营销和质量保证方面的薄弱环节，并以书面的形式向管理者代表报告。
d）生产部每年的管理评审会议上，须将日常收集的客户满意度的相关信息，特别是有关客户要求改进产品的信息向管理者进行汇报。
5.2.3 改进措施的要求
针对顾客改进意见和建议，找出的本公司在管理和产品实现过程的薄弱环节。由生产部填写“不符合报告”整，由责任部门进行薄弱环节的原因分析和针对原因制订相应的纠正措施并实施，生产部对措施实施的结果进行验证，并做出是否有效的评价。
产品和服务的设计和开发
由于本公司无产品的设计与开发，目前的产品主要是按国标或客户的要求进行加工，产品的生产及销售活动皆遵守“*共和国建材行业标准-关于**大理石的相关国家及行业标准”,故本手册删减了8.3条款的要求。
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1总则
公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。
针对公司选择源于公司之外的任何对产品的符合性、环境具有影响的过程，公司将确保对其实施控制或施加影响。
经识别本公司喷砂为外包工艺，此项需受控。
在产品的全过程中需有采购产品时，对供方和供方提供的产品应《产品检验控制程序》予以控制，以确保采购的产品符合公司规定要求。
8.4.2 控制类型和程度
公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。 公司应：
a）确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；
b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；
c）考虑：
1）外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；
2）外部供方自身控制的有效性；
d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
5.3标识和可追溯性
5.3.1 采购产品的标识和控制
采购产品要按照不同产品类别和相同类别不同型号规格分别存放，并在存放区域的明显位置处以标牌标识，标识内容包括产品名称、型号规格、生产厂家、数量、进厂日期等。
5.3.2 过程产品的标识和控制
5.3.2.1生产过程中，在制品由各工序操作人员进行标识，检验员要对标识的正确性进行监控。
5.2.2.2过程产品在转序过程中，各工序、各班组要注意对标识的保护，对标识不清或无标识的过程产品不得转序。
5.3.3 终产品的标识和记录
5.3.3.1 终产品经检验和试验合格后标识。
5.3.3.2 顾客对终产品标识有特殊要求时，执行合同规定。
5.3.4 产品的可追溯性
5.3.4.1 对产品有可追溯性要求时，营销部杂合同中或技术文件中注明，并确保每批产品在各个生产过程保持标识的完整型和性。
5.3.4.2 各有关部门应注意保护标识，防止丢失和损坏；一旦标识丢失或损坏，应立即通知相关部门，根据情况作出判断后，重新按规定进行标识。
5.3.5 产品监视和测量状态标识
5.3.5.1 产品监视和测量状态标识分类：待检、合格、不合格、紧急放行、让步放行、挑选使用。
5.3.5.2 产品监视和测量状态标识方法：区域标识、挂牌标识后标签。
5.3.5.3 凡经检验和试验过的产品，检验员作出相应的状态标识，无标识或标识不清的产品不得转序、使用和出厂。
5.3.5.4 各相关部门要负责对检验和试验状态标识进行保护，任何人不得随意更改标识；发现标识不清，发现部门或操作人员应及时通知相关人员，重新确认后按规定进行标识。
国家认监委发布的《质量管理体系认证规则》 2014年*5号公告，于2014年7月1日实施
1.适用范围
2.对认证机构的要求
3.对认证人员的要求
4.初次认证程序
5.监督审核程序
6.再认证程序
7.暂停或撤销认证证书
8.认证证书要求
9.与其他管理体系的结合审核
10.受理转换认证证书
11.受理组织的申诉
12.认证记录的管理
13.其他
1适用范围
1.1本规则用于规范认证机构对申请认证和获证的各类组织按照GB/T 19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系的认证活动。
1.2本规则旨在结合认证认可相关法律法规及国家《质量发展纲要（2011-2020年）》和技术标准，对质量管理体系认证实施过程作出具体规定，强化认证机构对认证过程的管理和责任。
1.3本规则是对认证机构从事质量管理体系认证活动的基本要求，认证机构从事该项认证活动应当遵守本规则。
4.3.3 设备操作工按照要求，每天开工时对所使用的设备进行试运转检查，填写《设备点检记录》一旦发现隐患，及时通知生产部维修工，维修工检修后填写《设备维修记录》。
4.3.3操作者按照《设备保养计划》的要求进行保养并在工作结束后对设备进行清扫、润滑、擦拭，生产部不定期对设备保养情况和设备状况进行检查，填写《设备维修保养检查记录》，以此作为评价设备完好率的依据。生产部每季度计算设备完好率，编制《设备完好率统计表》。
4.3.4 关键设备实行双重保养制，即日常维护保养和设备定期保养。除保养由操作者按《设备保养计划》对设备进行保养外，维修工每月进行一次检修，并填写，《设备保养记录》 。
4.3.5设备、模具、工装在使用中出现问题由生产部组织修理。生产部定期检查设备、模具、工装的状态，发现问题及时处理，确保工装状态良好。
4.4 设备、工装的报废
4.4.1 设备、工装报废的条件
（1）经过预测，大修理后技术性能不能满足工艺要求和产品质量的设备；
（2）设备、工装老化、技术性能落后、耗能高、效率低；
（3）无修理价值的设备、工装；
（4）严重污染环境，危害安全和健康，进行改造又不经济的设备、工装。
4.4.2 设备、工装报废的程序
由生产部提出并填写《设备封存（报废）申请表》，总经理批准即可报废。由生产部和采购部报废手续。
与管理层沟通后得知，本公司产品目前市场需求量较高，虽然市场竞争较为激烈，但是公司技术相对，且人员储备充足，人员流失率尚在可接受范围内，加上社会稳定以及当地的扶持，故认为公司所处的环境适合公司的发展和生存。
公司管理评审计划在本月中旬进行，届时管评输入将对上述内容进行评审。
公司相关方包括：
顾客、终用户或受益人、法人、股东、银行、供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管、地方社区团体、非组织；
公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值，详见公司《相关方需求和期望清单》。
本公司在《质量手册》4.3中明确了质量管理体系的范围为：高岭土的加工。
覆盖了本公司的产品类型，符合要求；
1、本公司质量管理体系文件齐全（包括标准要求的质量手册、程序文件等）、记录完整（包括标准要求的记录），并按质量管理体系文件的要求进行质量管理活动，并实施、保持和改进 QMS。（R）
2、质量手册、程序文件已对 QMS 过程进行策划、确定并进行管理，并对过程间的顺序及相互关系及管理方式在程序文件和质量手册中进行了规定。（R）
3、本公司为推行 ISO9001：2015，对资源需求进行了分析，以确保QMS 各过程资源和信息充分以支持过程有效运行和监视。（R）
4、本公司 QMS 过程已在质量手册中予以规定，过程监视和测量点已在手册中予以规定。对测量和监视结果按文件规定要求进行分析、改进。（R）
5、本公司识别外程：无。
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