潮州ISO认证公司 流程梳理 耐心辅导申请流程

Q：1） 管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量/环境/职业健康安全体系的有效性进行沟通。各职能层次间的沟通是如何开展的？对信息沟通的职责和方法以及对重大事件、问题的沟通是如何开展的？
2） 是否使用了恰当的沟通形式？开展的情况，信息是否被有效的利用？
3） 沟通的内容是否能促进组织质量活动协调和质量/环境/职业健康安全体系过程及其有效性？
E/S:组织如何进行内外部沟通？
如何策划内外部沟通的过程？
有哪些记录来证明？
重要环境因素、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。
E:内部交流是否包括适当的职能和层次？是否包括员工提出的合理化建议？
外部信息交流的内容？正面的？负面的（如投诉）？是否及时给出清晰回复？是否涉及绩效的改进？
2程序文件和三层文件在行政部组织下由主管该程序的职能部门或*相关责任人代表本部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准发布。
3信息安全计划和施工技术指导性文件的编写、审核、批准，按照公司按照国家颁布的信息安全方面的法律法规进行编写。
4 其他管理文件由编写该文件的部门负责人审核，公司主管批准。
5《信息安全管理手册》和程序文件都应标识清楚文件的名称、编号、版本、制文时间、发布部门和日期等。
6公司内行政文件的发文程序。文件编写部门在文件定稿以后，填写《文件审批接收单》，标明文件名称、编号、份数、说明、主办单位、接受部门，经部门审核签字后交行政部，行政部根据文件内容送有关签发，填写发文编号打印后，加盖印章发出。
7外来文件的管理程序。凡发到公司的与信息安全和有关的外来文件均由行政部负责签收、登记、分类，由行政部先送公司有关阅批，再根据批示的内容，送有关部门阅办或转发基层单位，有关部门阅办或转发以后，其文件原件一律由公司行政部收回并存档案室。各部门收到的外来文件，应交行政部处理；凡地方有关部门或顾客直接发到各职能部门与信息安全和有关的文件资料，各职能部门对照公司文件控制管理工作程序进行文书处理。

5.1.4 与质量、环境、职业健康安全有关的运用及管理软件。
5.2 批准
5.2.1 公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册、经管理者代表审核后，由总经理批准，制度文件由各部门审核，管理者代表批准；工作文件经部门审核批准。所有批准发放的体系文件由行政人事部发放、备案，建立《文件总览表》。
5.2.2 法律法规及技术标准的确认。
5.2.2.1 各部门根据实际情况选择适用、有效的与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，并由各部门进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
5.2.2.2 工程部根据公司实际情况选择适用、有效的与环境及职业健康安全有关的国家行业标准、法律法规，并由管理者代表进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
5.2.3 质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术文件的批准。
5.2.3.1 工程部负责生产工艺及图纸等文件的批准。
5.2.3.2工程部负责工程方面的技术文件的批准。
5.2.3.3工程部负责质量检验有关文件的批准，包括检验报告等。
5.2.3.4 其它部门的技术文件由各主管部门批准。
5.2.4 与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部主任（或由其*专人）负责文件的批阅（重要文件呈管理者代表批阅）并确定文件的传阅范围。

环境管理体系运行策划和控制
公司应建立、实施、运行并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：
建立过程的运行准则；
按照运行准则实施过程控制。运用技术来控制一个或多个过程并预防负面结果；
公司应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。
公司应确保对外程实施控制或施加影响，应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型和程度。
从生命周期观点出发，公司应：
a) 适当时，制定控制措施，确保在产品或服务的设计开发过程中，落实环境要求，此时应考虑生产周期的每一阶段；
b) 适当时，确定产品和服务采购的环境要求；
c) 与外部供方沟通公司的相关环境要求；
d) 考虑提品和服务的运输和交付、使用、寿命结束后处理和终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
保留必要的成文信息，以确信过程已按照策划得到实施。

产品的放行
建立《检验与试验管理程序》，对质量管理体系的主要过程采用来料检验、生产过程采生产人员自主检验核品质中间检查、成品出货检验等方式进行监视和测量，以证实每个过程满足其预期目标的持续能力。当未能达到所策划的结果时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确公司提供服务的符合性。
8.6.技术质量部制订各类检验规范，对生产过程各阶段的产品进行检测，加以规范、控制，项目部根据相关的作业指导书规范操作。
8.6.2对未经检验和生产过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》及规定处理权限进行处理。
8.6.3在产品的各阶段对产品的特性进行监视和测量，以证实满足了对产品的要求。保持产品的接收准则及产品符合接收标准的证据：记录应指明授权产品放行的人员。
本次评审由董事长亲自主持，在评审之前，总经理已审阅和批准提交评审的有关文件。评审会议中总经理首先就管理评审的目的、内容和依据做了说明，由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行情况的报告和内部环境、安全审核报告。检验室、销售部、销售部、财务部、生产部等相关部门负责人分别作本部门建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系运行情况的报告。（发言文件见附件），会议由董事长作总结，对环境/职业健康安全管理体系是否满足了持续的适宜性和有效性和充分性作出评价。
http://iso9001fsc1.b2b168.com