广东ISO认证价格 ISO体系认证 咨询到位 审核顺畅申请流程

Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
E/S:组织有定管理体系的范围的文件？
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？
外部供方的信息
公司应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
公司应与外部供方沟通以下要求：
a) 所提供的过程、产品和服务；
b) 对下列内容的批准：
1) 产品和服务；
2) 方法、过程和设备；
3) 产品和服务的放行；
c) 能力，包括所要求的人员；
d) 外部供方与公司的接口；
e) 公司对外部供方绩效的控制和监视；
f) 公司或其客户拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

4.1环境因素的识别
4.1.1识别环境因素应考虑的方面：
4.1.1.1识别的范围：本公司环境管理体系覆盖的产品、活动（过程）、服务；
4.1.1.2识别的对象：可控制的、可施加影响的；
4.1.1.3状态：正常、异常、紧急；
4.1.1.4时态：过去、现在、将来；
4.1.1.5类型：水体排放、大气排放、固体废弃物、土地污染、能源和资源的使用和消耗、噪声、能量释放、物理属性；
4.1.2各个部门识别本部门工作范围内的环境因素并填写《环境因素识别评价表》。
4.1.3环境因素的识别步骤：
4.1.3.1确定具体过程（如某一活动、产品或服务）。
4.1.3.2确定该过程伴随或潜在的环境影响。
4.1.3.3识别环境因素并填写“环境因素识别评价表”。
4.1.3行政人事部负责汇总各部门识别的环境因素。
4.2环境因素的评价
4.2.1由行政人事部组织分析环境因素的影响，按照是非判断法及打分法对各环境因素进行打分，填写在《环境因素识别评价表》中的分数栏，并从中评价出重要环境因素。
4.2.2评价原则：
4.2.2.1消耗类确定重要环境困素时考虑下列情况
a.使用频率；
b.使用量；
c.缺乏性；
d.可再生利用；
e.可节约程度；
4.2.2.2污染类（污染物及噪声排放）确定重要环境因素时考虑下列情况
a.影响范围；
b.影响程度；
c.发生频次；
d.排放符合性；
e.相关方关注程度
4.2.3是非判断法（也叫定性评价法）
该种方法适用于难以定量判断或可直观判断的环境因素的评价,是非判断法根据制定的评价准则，进行对比、衡量并确定重要因素。当符合以下评价准则之一的，即可判为重要环境因素：
a.违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如**标排放污染物，水、电消耗指标偏高 等）；
b.国家法规或地方**明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质（如氟里昂替代、石棉和、使用淘汰的工艺、设备等）；
c.属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物名录共47类，医疗废物的排放等）；
d.异常或紧急状态下可能造成严重环境影响（如化学品意外泄露、火灾、环保设备故障或人为事故的排放）；
e.环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素。
5.2.4打分法（也叫定量评价）：当用是非判断法无法确定时

合规性评价
建立《合规性义务及评价管理程序》，每年一次由项目部环境和职业健康安全合规性及法律法规和其他要求的履行情况进行评价，形成【合规性评价报告】，当不符合要求时，需要采取相应的措施，同时需将评价结果作为知识给予分享。
9.2内部审核
建立《内部审核程序》，有计划地通过内审来衡量本公司的质量环境安全管理体系是否符合公司自身的其质量环境职业健康安全管理体系要求、标准要求、文件、顾客及法律法规要求；是否有效地实施和保持。
9.2.1内审策划
管理者代表负责内审方案的策划、建立和实施，内审方案应包括审核的频次、方法、职责、审核策划的要求和报告审核，审核方案应考虑有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往审核的结果。
任命适宜的人员实施内审。审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域的状况，重要性及以往审核的结果，规定审核目的，范围，频次和方法。进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格，且应独立于被审核部门。
9.2.2内审实施
审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核，将审核发现形成记录，就不合格发出不符合报告，并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价，审核的基本情况、发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。审核报告应交管理者代表审核，并提交管理评审。
9.2.3纠正措施及其跟踪、验证
针对审核中发现的不合格，责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施，其完成情况由审核组负责跟踪、验证。
公司保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。

与顾客沟通的内容包括：
a) 产品和服务的信息；
b) 处理问询、合同，包括对其修改；
c) 对顾客反馈，包括顾客投诉做出反应。收集顾客满意程度信息，作为持续改进的依据；
d) 处置或控制顾客的财产；
e) 关系重大时，制定应急措施的特定要求。
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
在确定向顾客提品和服务的要求时，公司确保：
a) 产品和服务要求得到确定，包括：
1) 适用产品和服务相关的法律法规要求；
2) 顾客规定的服务要求。包括对服务质量、内容等方面的要求；
3) 顾客未做规定，但预期或规定的用途所必要的产品要求；
4) 与产品和服务有关的责任，包括法律和法规要求；
5) 公司识别的附加要求。
8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审
公司应确保有能力向顾客提供满意要求的产品和服务，评审应在承诺向顾客提品和服务前进行，评审的各项服务要求如下：
a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
c) 公司规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同要求。
公司应保留评审结果的成文信息。：
按照管理评审计划和管理评审通知，于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系运行以来的管理评审。
管理评审由总经理亲自主持，参加评审者有管理者代表、检验室、销售部、生产部等相关部门。会议在公司会议室进行。
本次管理评审的内容为：
1、之前管理评审的输出验证结果及应对措施执行情况；
2. 可能影响管理体系的内外部因素的变化；
3. 环境、安全方针、目标、指标、管理方案以及运行效果情况。
4、内部环境/职业健康安全管理体系审核报告。
5、顾客反馈信息的处理与跟踪验证。
6、预防和纠正措施改进的状况。
7、过程的业绩和产品质量的符合性。
8、环境表现及改进的机会和建议，危险源辨识和风险控制的有效性评价。
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