湛江食品安全体系认证培训 ISO22000认证申请流程

食品安全管理档案管理制度
4.6.1档案管理职责
办公室负责全公司的食品安全管理档案管理工作。
4.6.2档案管理要求
A.由公司统一配置档案橱和档案袋（盒）；
B.办公室要明确一名档案管理员（可）负责本部门档案的管理工作，管理人员要履行职责，严守机密，妥善保管整理，做到防潮、防虫、防鼠、防火、防丢、防盗等；
C.档案资料每月度进行整理并存档；
D.使用或查阅档案资料时，要经食品安全小组长批准，对外出借复印件，同时做好调阅记录和归还注销记录，归还时应检查、点收清楚；
E.过期或无保存价值档案资料的销毁执行本程序4.4条款规定；
F.档案管理人员调动工作时要严格交接手续，列出交接清单，并由交接双方签字，人力资源部负责人监督。
4.6.3质量体系档案的分类和编号
A.公司将质量体系档案分为五类，即：生产管理类、品质管理类、劳资人事类、国际业务类、采购业务类。
B.档案盒的编号及标识
公司只对档案盒进行编号,编号的前两位分别为各类的汉语拼音首字母（如“PG”代表品质管理类），*三位为阿拉伯数字代表档案盒的顺序号。档案盒要体现档案科目、建立日期、建档部门的标识。
C.档案盒内编号
a.档案盒内设置档案目录索引，体现档案盒内文件的件号、名称、归档日期、归档人。
b.档案盒内文件的左上角加盖档案管理章，体现档号、件号、页数。

4.3 基础设施的鉴定
4.3.1产品中心负责组织相关人员组成设备鉴定小组，负责采购设备进厂后的开箱验收、安装、调试，试投产验证合格后，方可与使用部门交接手续，填写“设备验收记录”。
4.3.2特殊工序设备生产前必须进行鉴定。
4.3.3一般设备在大修后进行鉴定。
4.4基础设施的管理
4.4.1生产部建立健全《设备台帐》、《设施台帐》和基础设施档案（包括设备图片、图纸、使用说明书、设备运行记录、设备维修保养记录等），以便对基础设施进行管理。
4.4.2基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。
4.5 设备的使用和维护
4.5.1 设备的日常使用和维护
① 操作者在上岗前，应接受设备使用有关知识的培训，并且与老员工一起操作一个月后后方可独立操作设备。
② 操作者必须遵守设备操作规程和安全操作规程，不得**负荷使用设备，不得使设备带病运行，交接班时，填写《各设备运行交接班记录》。
③ 设备部应按规定对设备的运行情况及维护保养情况进行定期监督和检查，填写《设备检查情况记录》。
4.5.2 年度检修
① 生产部针对各设施设备的使用环境，使用频率与日常保养状况于每年末编制《设施设备年度检修计划》，呈总经理核准执行。
② 每次检修执行完毕均应试机或模拟确认，填写《设施设备检查情况记录》。

4.6 设施设备异常处理
4.6.1 操作人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时应立即报告现场主管，由生产部许可的有资格的人员进行故障检修，并填写《设施设备检修记录》。
4.6.2 如需外部力量才能排除故障，由生产部经理填写《设施设备维修申请单》交总经理批准后，联络原厂家或相关技术厂家，予以检查修护。
4.6.3每次检修执行完毕均应试机确认，并填写《设施设备检修记录》，记录更换的机件材料名称和检修结果。
4.6.4当无法修复或修复成本**购置价格时，由使用部门填写《设施设备报废申请单》，由总经理批准后实施报废。对不能使用的设备，应在《设备台帐》进行状况标识。
4.7设备的标识
设备的标识由设备部负责，设备标识采取挂牌标识，注明“设备名称、设备编号、设备操作者、设备状态（良好、正在检修、停用、报废）。

4.3 召回产品的处理
4.3.1 召回产品的处理方式可分为：
a﹚按原有（或其他）预期用途确定为安全产品；
b﹚以确保其成为安全产品的方式重新加工；
c﹚其他用途；
d﹚销毁。
4.3.2 召回产品在处理之前，应在相关部门监督下予以保留；在召回产品处理后，相关部门负责人须以书面形式报告食品安全小组组长产品处理情况。
4.4 办公室填写《不安全食品召回台帐 》，并将记录存档；食品安全小组组长总结召回的原因、范围和结果，整理形成《调味品安全危害报告》上报公司总经理，同时此报告作为管理评审的输入。
4.5 对于重大问题的召回处理结果须上报**主管部门。
4.6 为验证召回方案的有效性，公司每年组织召回演练，并填写演练记录。

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