HACCP计划的审核
食品安全小组应在确定限值的同时，考虑运用的监控对象、方法，制定HACCP计划时提出具有操作性的、包括上述10项内容的监控计划。
每一个关键监控计划由现场及部门食品安全小组成员提出，食品安全小组成员分析讨论其可行性和操作性。
讨论完成后HACCP计划由管理者代表审核发布实施。
HACCP计划的实施
1 实施培训
为了使每一个HACCP计划得到落实，让相关人员了解HACCP体系的重要性和操作要求，在实施之前应对各部门人员进行HACCP计划中相关控制点的培训。
2 现场操作
实施现场要保证效果，应提供必要的资源（如合格原料、测试仪器、张挂文件、记录）以体现工作内容是HACCP计划要求的，并且现场工作按HACCP计划的要求展开，并将工作中的控制活动作好记录。
操作性前提方案的制定
对已识别的控制点，必须按操作限值的要求进行监控，监控活动以《操作性前提方案》的文件形式提供给实施现场。操作性前提方案由食品安全小组制定，其内容包括：
（1） 每个操作性前提方案的所控制的食品安全危害；
（2） 控制措施；
（3） 监控对象；
（4） 监控方法；
（5） 监控频率；
（6） 监控人员；
（7） 纠正和纠正措施；
（8） 监控记录；
（9） 监控验证记录。
操作性前提方案的审核
食品安全小组应在确定操作限值的同时，考虑运用的监控对象、方法，制定操作性前提方案时提出具有操作性的、包括上述9项内容的监控计划。
每一个操作性前提方案由现场及部门食品安全小组成员提出，食品安全小组成员分析讨论其可行性和操作性。
讨论完成后操作性前提方案由管理者代表审核发布实施。
1.目的
对质量和食品安全活动中发现的食品质量安全管理体系和产品的潜在不合格等问题采取预防措施，防止其发生。
2.范围
适用于对潜在的不合格采取的措施。
3.职责
3.1 各部门负责对具体活动中的潜在不合格进行分析并采取预防措施。
3.2 管理者代表负责公司重大预防措施的决定，组织对重大预防措施的评价和评审。
3.3 食品安全小组组长组织对一般预防措施的评价和评审。
4.定义
预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。
注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。
5.作业内容
5.1 预防措施：
品控部根据仓管员或QA人员提交的《不合格品处理单》进行统计分析，当发现可能出现潜在严重的质量问题和食品安全隐患的不合格时，针对产品的生产、运输、验收、储存、交付、成品入库等某一具体过程以《预防措施报告》提出预防措施。
5.2 质量管理体系中不合格的预防：
品控部根据日常对体系的监控结果进行分析，发现有可能出现潜在的不合格时，以《预防措施报告》提出预防措施。
5.3 因生产过程和质量管理体系的不稳定可能造成公司出现严重不合格时，由品控部收集相关数据进行分析。必要时召集相关单位人员进行研讨会议，填写《预防措施报告》，向相关部门提出预防措施。
1各部门资料的收集输入
1.1 物控部资料收集的种类；
1) 供方的营业执照、税务登记证、卫生许可证、其产品保证书；
2) 供方提供原材料的清单；
3) 供方的产品送检报告、合格证；
4) 合格供方的名单。
1.2 品控部资料收集的种类；
1) 本公司产品涉及的国家卫生标准、企业的卫生标准；
2) 本公司产品涉及的国家质量标准、企业质量标准；
3) 客户提供的和食品安全有关的文件；
4) 和本公司产品安全相关的外部文献资料；
5) 本公司产品的工艺路线；
6) 其他和产品安全有关的信息；
7) 进料检验、过程检验、成品检验的质量标准、卫生标准；
8) 产品检验中的不合格情况；
9) 客户投诉中的不合格情况；
1.3 生产部资料收集的种类：
（1） 生产现场的、物流路线图；
（2） 生产现场卫生管制区域图；
（3） 卫生设施布置图；
（4） 生产设备分布图；
（5） 生产中的质量问题情况汇总；
（6） 生产现场的卫生管理文件；
（7） 生产现场的操作文件
1.4 行政部资料收集的种类：
（1） 仓库的区域平面图；
（2） 仓库的四害防治图；
（3） 仓库的卫生管理文件；
（4） 公司平面图；
（5） 公司生产区域水路管理图；
（6） 公司水样点分布图；
2 各部门资料文献的确定：
2.1 各部门将收集的资料，由负责人审核其为状态，将资料按食品安全小组的要求及时提交供分析、评估之用。
2.2 食品安全小组成员将各部门文献资料汇总，再次确定资料的状态的完整性，汇总编成全公司食品安全资料收集清单，报食品安全小组组长审核。
2.3 各部门的文献资料收集应建立一定通道，以保证资料的状态，当有新的要求时，应及时提交食品安全小组。
3资料文献的分析评估：
食品安全小组成员在通过食品安全培训课程具备相应资格后，由食品安全小组负责人召集对文献资料进行评估。必要时，可选择外部*和咨询方参与。
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