1. 目的：
对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性
进逻辑行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2. 范围：
适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料，生产的半成品和成品进行测量和监控。
3. 职责：
质量部负责对过程和产品的测量和监控。
4程序：
4.1过程的测量和监控：
4.1.1生产部负责识别需要进行测量和监控的实现过程,它包括产品实现过程,也包括组织根据产品的特点策划的各过程和子过程,特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2过程持续满足预定目的能力,是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
4.1.3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解,转化为本过程,具体的质量目标,如生产部的工序产品合格率,设计开发部的设计输出文件失误率,采购部采购产品的合格率,销售部的销售指标及顾客服务满意率等,为保证目标的顺利完成,需进行相应的测量和监控。
a)当过程产品合格率接近或低于控制下**，质量部应及时发出《纠正和预防措施报告》，定出责任部，对其从人员，设备，原材料，各类规程，生产环境及检验等方面分析原因并采取相应措施；当需要采取改进措施时，质量部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质量部负责跟踪验证结果。
b）按照《HACCP计划》中CCP的关健限值对相应的过程应尽可能通过各种物理及化学方法对CCP进行连续的监控，若无法连续监控关键限值应按HACCP计划所规定的频率进行控制，并记录于相应记录表中。
1、目的
规定验证的活动及其方法，确保对食品安全管理的单独要素和整体绩效进行验证，以对食品安全管理提供信任。
2、适用范围
适用于与食品安全相关的管理要素和管理体系整体绩效的验证活动的策划、执行和对结果的分析、利用。
3、职责
3.1 质量、食品安全小组负责食品安全的验证和结果的分析利用。
3.2 管理者代表负责食品安全验证的组织和结果的审核，结果利用的批准。
3.3 各部门参与和配合完成食品安全的验证。
4、程序
4.1 单项验证的策划
a) 危害分析的验证见《危害分析控制程序》有关规定。
b) 基础设施和维护方案、操作性前提方案的验证见《前提方案控制程序》有关规定。
c) HACCP计划的验证见《HACCP计划控制程序》有关规定。
d) 危害水平低于确定的可接受水平的验证见4.2
e) 食品安全管理的其他程序和文件得以实施且有效的验证通过内部审核进行，具体按《内部审核控制程序》规定进行。
4.2 危害水平低于确定的可接受水平的验证
a) 目的：验证终产品的危害水泄不通低于确定的可接受水平。
b) 方法：抽样进行实验室检验，抽样检验时应另行编制抽样检验计划。
c) 频率：运行或变更后重新运行、其他各单项验证存在不确定因素或出现潜在不安全食品时和不**过六个月的时间间隔进行。当连续三次验证均确认危害水平显著**可接受水平的要求时，且其他的验证没有显示变化时，验证频率可减少到每年一次。
d) 职责：由HACCP小组负责。
e) 记录：编写验证抽样检验计划，填写抽样记录表，获得检验报告和验证分析报告。对验证不合格按《纠正和预防措施控制程序》要求进行处理。
1.目的：
建立相应的体系，以限度地减少欺诈或掺假食品原材的采购风险，而且确保所有的产品描述和承诺合法，准确且属实。
2.作用范围：
本程序适用与本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。
3.作业权责：
采购：对于所有供应商原材料索取相关资料。
品保：对供应商原材料提供的检验报告进行核实，验证。
4.作业内容：
4.1信息来源于：行业协会，来源，私有资源中心。
4.2对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估,以评定或冒牌的潜在风险,考虑以下因素；
4.2.1掺假或冒牌的以往证据（主要参照《151种非法食品添加物黑名单》）.
4.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素.
4.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度
4.2.4 识别掺假常规测试的复杂性
4.2.5原材质的性质.
应保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报，应对每年进行一次正式的审核。
薄弱性评估表如下：
序号 原物料名称 风险等级
原物料特性 过往历史引用 经济驱动因素 供应链掌控度 识别难度 综合 得分 综合风险等级
1
评估规则：
a、原物料特性：原物料本身特性是否*被掺假和替代。
风险等级：高-*被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低：很难被掺假和替代。
b、过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。
风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低：几乎没有被掺假和替代的记录。
c、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。
风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低：掺假或替代能达成较低的经济利益。
d、供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。
风险等级：高-在供应链中，较*接触到原物料；中-在供应链中，较难接触到原物料；低：在供应链中，很难接触到原物料。
e、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。
风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低-较*和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。
注：危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，其中高风险划分有（*产生：6分 较*产生：5分），中风险划分有（ 一般产生：4分 轻微产生：3分），低风险划分有（ 基本不产生：2分 不产生：1分）
等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，较有可能掺原料，需要采取下述行动控制。
4.3在原材料被看做是掺假或冒牌的高风险的情况下，应制定相应的**措施和或测试流程。
4.3.1采购要求供应商提供原材料担保书。
4.3.2每年提供一份第三方检测报告。
4.3.3要求成品包装上贴有或取决于包括以下各项在原材料状态的标签或承诺声明包括以下内容:
4.3.3.1具体来源或原产地
4.3.3.2繁殖\变种承诺
4.3.3.3保证状态(如GlobalGAP**良好农业规范
4.3.3.4生物(GMO)状态
4.3.3.5身份保持
4.3.3.6特定商标命名成分
5.0对供应商生产方法（如**，，合礼）作业承诺声明的情况下，我司有必要供应向商索书。
5.1生产记录作业承诺声明的产品生产的加工流程并识别污染或身份丢失的在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。
5.2部门近公布的易掺原料，应立即采取相应行动控制。
1. 目的：
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现QMS及ISO22000体系的持续改进。
2. 适用范围：
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3.职责
3.1质量部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证实施效果。
3.2人事行政部负责在出现环境问题时发出相应的《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证实施效果。
3.3各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.5销售部负责有效地处理顾客意见。
4.程序
4.1持续改进策划:
4.1.1组织要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量、食品安全管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对QMS及ISO22000体系各过程的改进。
4.1.2日常的改进活动:
对日常改进活动的策划和管理参见4.2，4.3条款执行。
4.1.3较重大的改进项目:
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a) 改进项目的目标和总体要求；
b) 分析现有过程的状况确定改进方案；
c) 实施改进并评价改进的结果；
4.1.4质量部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施，管理评审的结果，积极寻找体系持续改进机会，确定需要改进的方面（如技术改善、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定“改进计划”报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
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