终产品特性
公司的终产品为鲜肉、肉制品的销售服务产品，公司应在文件中对终产品特性予以描述，其详细程度为实施危害分析所需（见7.4），适用时，包括以下方面的信息：
a）产品名称或类似标识；
b）与食品安全有关的化学、生物和物理特性；
c）预期的保质期和贮存条件；
d）包装；
e）与食品安全有关的厂商的标识和其（或）处理、制备及使用的说明书；
公司应识别与以上方面有关的食品安全法律法规的要求。
上述描述应保持更新，包括需要时按照7.7要求进行的更新。
其他特性见《HACCP计划》。
7.3.4 预期用途
公司应考虑鲜肉、肉制品的销售服务的预期用途和合理的预期处理，以及非预期但可能发生的错误处置和误用，并应将其在文件中描述，其详略程度为实施危害分析所需（见7.4）。
公司应识别客户的使用要求；
上述描述应保持更新，包括需要时按照7.7要求进行的更新。
其预期用途见《HACCP计划》。
7.3.5 流程图、过程步骤和控制措施
7.3.5.1 流程图
公司应绘制食品安全管理体系所覆盖的作业流程图。流程图应为评价食品安全危害可能的出现、增加或引入提供基础。
流程图应清晰、准确和足够详尽。适宜时，流程图应包括：
a）操作中所有步骤的顺序和相互关系；
b）源于外部的过程；
c）作业及器具投入点、作业点；
d）终产品、必要中间产品或副产品放行点及废弃物的排放点。
根据7.8要求，食品安全小组应通过现场核对来验证流程图的准确性。经过验证的流程图应作为记录予以保持。
流程图见《HACCP计划》。
文件控制程序
记录控制程序
沟通控制程序
应急准备和响应程序
管理评审程序
人员培训控制程序
设施、设备管理控制程序
内部审核程序
监视和测量控制程序
采购控制程序
危害分析控制程序
通知和召回控制程序
贮藏、配送服务控制程序
基础设施控制程序
不符合控制程序
纠正和纠正措施控制程序
预防措施控制程序
标识和可追溯性控制程序
验证控制程序
潜在不安全产品的评价：
除非监视外的其他证据能证实控制措施有效；或针对特定产品的控制措施的组合作用有证据说明达到预期效果以及抽样、分析和其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平外，不得放行潜在不安全产品。
部门经理负责识别、评估潜在不安全产品，采取纠正措施。
4.4 不合格服务的评审和处置
4.4.1 严重不合格
a﹚由质控部及相关部门共同分析产生严重不合格的原因并制定处置方案，向受其影响的顾客表示歉意，并在顾客同意的情况下采取减免、赔偿措施或重新提供服务等处置方法；
b﹚对造成严重不合格的当事人和有关责任人进行培训教育并处罚，将处理结果填写在《不合格品处理单》中；
c﹚对顾客重新提供服务后，由人事部和相关部门负责人实施跟踪验证，执行《纠正和纠正措施控制程序》。
4.4.2 一般不合格
a﹚由所在部门负责人进行处置，及时当场纠正或当日解决，向受其影响的顾客表示歉意，经顾客同意后，可重新提供服务或减免；
b﹚相关部门对员工进行服务质量教育，必要时给予处理，由部门负责人进行跟踪验证。
4.4.3 潜在不安全产品：
对无证据表明产品可安全放行的潜在不安全产品，应由部门经理确认并对相应产品实施处理，包括重新加工或直接销毁和按废物处理。
4.5 各部门须将《不合格品处理单》提交人事部。为消除不合格，公司每半年组织召开一次质量分析会，对发现的问题和潜在问题，采取纠正和预防措施，具体执行《纠正和纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。
4.6 在按上述要求评价前，所有不合格品须在控制下予以保留，当不合格品已经不在本部门控制范围内，应启动《通知和召回程序》。
4.7 撤回：为能够并便于完全、即使地撤回确定为不安全产品的终产品批次，管理者应*有权启动撤回的人员和负责执行撤回的人员，并且在适当的时候应策划实行撤回演练，并做好记录，具体安排见《通知和召回程序》
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