顾客或外部供方的财产
审核对象：生产部门、质量部门、采购部门
审核要点：
a) 是否控制或使用顾客或外部供方的财产？对其如何管理？
b) 对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，如何进行识别、验证、保护和维护？
c) 顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，是否向顾客或外部供方报告，并保留相关记录？
理解要点：
a) 组织应护在组织控制下或组织使用的顾客和外部供方的财产
b) 组织应对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，如何进行识别、验证、保护和维护。
c) 顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保持记录。
d) 顾客或外部供方财产不但包括构成产品一部分的顾客财产，还包括使用的顾客财产（如工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息等）。
客户要求得到可以满足确认后，由公司取得授权资格的人员与客户正式签订合约。
4.4. 合约的变更
4.4.1若合约在实施过程中，客户对相关要求提出更改，业务部应再次按原评审程序实施评审。
4.4.2评审结果业务部用《合同变更通知单》通知相关部门。并应确保相关文件及时得到修改。
4.4.3 评审后所采取措施的记录由业务部通知到相关部门并保存。
4.5与客户的沟通
4.5.1业务部要及时处理和回复认真对待客户在合约执行中采用各种形式（如来电、来函、来访等）发来的的信等。
4.5.2 在每次项目交付后，客户发来的抱怨、投诉等信息，接收人员尽可能及时回复，取得客户的谅解，并报告管理者代表，由其组织人员分析原因，实施纠正措施。
4.5.3 对与客户沟通中收到的重要信息，业务部必须做好记录。
质量目标及其实现的策划
审核对象：管理层、研发部门、质量部门、生产部门
审核要点：
a) 组织建立的质量目标有哪些？
b) 质量目标是否覆盖相关职能、层次和过程？
c) 质量目标是否与质量方针保持一致？
d) 质量目标是否可测量，测量方法如何？
e) 质量目标是否考虑到适用的要求？
f) 质量目标是否与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关？
g) 质量目标是否得到监视、沟通和适时更新？
h) 组织如何策划质量目标的实现？
理解要点：
a) 管理者要确保建立质量目标。
b) 组织的相关职能、层次和过程上均应建立质量目标。
c) 质量目标与质量方针应是一致的。
d) 质量目标应该是可测量的，并应明确测量方法。
e) 质量目标应该是考虑到使用的要求。
f) 质量目标应该与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关。
g) 质量目标应该得到监视、沟通和适时更新。
h) 组织应为质量目标的实现明确具体的措施，并明确了所需的资源、相关职责、进度要求，以及评价方法。
-/gbafcjj/-
http://iso9001fsc1.b2b168.com
