HACCP计划的制定
对已识别的关键控制点，必须按关键限值的要求进行监控，监控活动以《HACCP计划》的文件形式提供给实施现场。HACCP计划由食品安全小组制定，其内容包括：
1) 关键控制点名称；
2) 重要危害；
3) 关键控制限值；
4) 监控对象；
5) 监控方法；
6) 监控频率；
7) 监控人员；
8) 纠偏措施；
9) 监控记录；
10) 监控验证记录。
1 法律法规、标准及其他要求的范围：
国际的法律法规；
国家的法律法规、国家标准；
行业标准、产品规范；
2 获取途径：
品控部依据《法律法规收集一览表》每六个月向技监局、商检局、海关、外经贸、卫生局的相关部门查询的法律法规。
品控部每六个月通过《法律法规收集一览表》，在计算机网络上查阅的关于食品卫生安全的国际国家法律法规、标准及其他要求。
各部门收到标准、法规文件或其他相关方的外来文件后，将其交到品控部并登记。
3 发放、宣传和实施，
3.1 针对获取的法律法规和标准及其他要求，由品控部组织评审，并形成《适用的法律法规清单》，具体查阅使用时到品控部借阅手续，并填写《借阅登记表》。
3.2品控部负责根据国际国家的法律法规要求编入质量食品安全管理体系文件中，并负责具体的实施、教育宣传工作，使食品的生产和服务等各项活动均能符合要求。
3.3 所有外来管理文件均在品控部存档，品控部根据《外来文件登记表》上的批示，将文件发放到相关部门，并加盖受控章，在《文件发放/回收登记表》中记录。
4 当文件已由新版本代替，或不再需要使用、查阅时，品控部应在《适用的法律法规清单》中注明，在旧版本文件上盖作废章，继续保存以作参考之用，同时根据《文件发放/回收登记表》通知有关部门。需要报废时，按照《文件控制程序》执行。
1.目的
确定如何评定已分析出之危害的风险性评估，作为建立和判定显著危害之指引。
2.适用范围
适用于本公司各产品加工过程中所有危害程度的确定.
3.职责
食品安全小组： 负责依据此文件的要求，对分析出来的危害之程度进行评定，从而判定其是否为显著危害。
4.程序
4.1 本公司危害分析，按《危害分析控制措施程序》和《预防措施控制程序》中的要求操作。
4.2 一旦确认了潜在的危害，就必须对该危害进行风险分析,评估该危害是否会对特定的制程造成威胁。食品安全小组应从如下几点考虑:
4.2.1 过程中可能引入危害的机会;
4.2.2 该危害对列入面对大众健康造成负面影响的可能性;
4.2.3 若无采用特定或恰当的方法处理时,产品或半成品是否会增加危险;
4.2.4 现有危害之负面影响升高的可能性;
4.2.5 危害存在所造成的后续严重结果；
4.2.6会被危害所影响的人有哪些;
4.3 以上几点可转化成数值,籍以评估产品危害发生的机率和严重性,一般可用以下图表进行。在评分时,食品安全小组 可根据其组员的经验,有关食品微生物、FSMS、食品生产和食品加工方面的参考文献,科学研究文献,生产资料,互联网,品控部的研究结果,供应商提供的信息,以往产品回收的情况,顾客投诉的统计分析等,综合讨论并确定其相关分数、总发生机率。
4.3.1下图中之机率是指此危害发生的频率，分为很低、低、中等、高四个等级，四个等级之含义即为左方框所述。严重性是指此危害如不控制，对消费者健康产生的影响的严重程度，分为非常有限、一般、严重和非常严重四个等级，四个等级之含义即下方框所述。
4.3.2 危害程度横纵坐标之总交即为危害程度之综合分，当综合分≥4时，即可判定此危害为显著危害，即上述图表之阴影部分。确定为显著危害后，食品安全小组还需再根据《关键控制点确定程序》之要求，确定其是否为CCP点。如综合分<4时，即为非显著危害，不需再确定其是否为CCP点。
4.3.3不管确定的危害程度是显著还是非显著，对分析出来的所有危害，食品安全小组应根据实际情况的需要，制定相应的控制措施，以将此危害对消费者健康的影响减至甚至消除。
4.3.4以上之确定的结果，登记在各产品之《危害分析表》内。
4.3.5当确定物料或加工过程中，不存在危害时，此图表评分法不适用。
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