产品生产和服务实现策划程序
1目的
为确定、策划产品生产和服务实现的过程，达到客户满意，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于新开发项目以及有特殊质量要求生产项目实现的策划过程。
3职责
3.1业务部负责
1）、识别客户的特殊要求
2）、和客户沟通。
3.2 生产部负责生产服务过程的初步策划。
3.3 总经理负责策划方案的终策划。
4 工作程序
4.1 策划时机
1) 开发的新的产品生产项目；
2) 有特殊质量要求的产品生产服务项目。
4.2 策划内容
1) 活动应达到的目标或要求。如交货时间；
2) 生产的具体实施过程、作业规范，有关人员的职责权限，所需资源。如作业流程图、双方接口点、作业指导书等。
3) 生产过程所要求的验证、确认、监视、检查以及产品合格评定准则；
4) 证明产品生产过程符合性所必要的记录名称；
5) 为达到预期目标而采取的其他措施和方法等。
4.3 业务部和生产部按照“3 职责”的规定，分别收集或初步策划相关内容报总经理。
4.4 总经理结合部门提供的信息并结合公司的能力和客户的要求等，作出具体的策划方案——《项目计划书》。下发相关部门。
4.5 策划方案设计的新增加要求，总经理安排对相关人员进行必要的培训，以确保方案得到有效实施。
防护
审核对象：生产部门、仓库
审核要点：
a) 组织是否明确在生产和服务运行的全过程内需实施防护的产品类型和要求？
b) 组织在生产和服务提供期间如何对输出进行必要的防护？是否有效？
理解要点：
a) 防护可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。
b) 组织应从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段采取措施，以保持符合要求。防止组织内部和组织外部的产品的变质、损坏和错用。特别是对易燃、易爆、有毒化产品安全防护。
c) 产品的防护涉及标识（运输和安全标志等）、运输、包装（包括包装材料）、贮存和保护包括隔离。某些产品的防护可能因其产品特性而针对其提出特殊要求。
客户满意度调查的实施
4.3.1 业务部每半年至少向客户发出一次调查表，并采取电话督促、上门取回等方式回收，回收时间不应长于半个月。在回收率**过60%时，此次调查才视为有效。此类调查是计算顾客满意率的主要依据。
4.4客户满意度的统计分析
4.4.1业务部将回收的调查表进行统计。
4.4.2 业务部必须将每次满意率统计结果和客户的意见或建议汇总结果报管理者代表。
4.5纠正预防和改进措施
4.5.1管理者代表需重点针对下列分析结果采取相应的措施：
A、 某一小项客户评判比较集中；
B、 客户平均满意度低于目标值；
C、 客户书面提出的不满意之处；
4.5.2业务部在管理评审会议上汇报客户满意度问卷调查结果，以及从其他渠道获取到的客户满意度信息（客户的投诉，与客户的日常沟通、媒体、行政主管部门、其他相关方等反馈的信息）。
4.5.3 管理者代表组织相关部门采取相应的纠正预防或改进措施。
4.5.4 对客户书面提出的不满意之处，如果没有包括在满意度调查项目内，业务部应考虑是否修改调查表。
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