审核方案策划
审核人日数安排
通过结合再认证审核的方式进行转换的，审核时间按照再认证所需的人日数安排；
通过结合监督审核或专项审核的方式进行转换的，参照再认证人日数计算，一般做法是根据获证组织管理体系的复杂程度按再认证所需人日数的70%~90%计算。
审核实施
新版标准审核应按照H版审核文件包实施（旧版标准审核仍按照G版审核文件包）
审核计划应覆盖所有新版标准条款
文件审核的结论应结合现场审核的结果而得出
针对文件审核提出的关注问题，现场审核应予以关注
现场审核应关注新版标准变化内容
审核报告发生较大调整
4.4文件的受控状况
文件分为受控文件和非受控文件，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件,由主管部门按规定发放。受控文件范围包括管理手册和第二、三、四级支持性文件(见4.1)。所有文件必须在该文件的封面加盖表明其受控状态的章，注明分发号。
4.5文件的发放和销毁
4.5.1 管理手册（一级）发放由文管员编制《文件发放/领用申请表》，管理者代表批
准管理手册的发放，批准后交文管员执行。
4.5.2 支持性文件（二、三、四级）发放由编制部门提出，并填写《文件发放/领用申请表》，经管理者代表批准后，由文管员负责发放。
4.5.3 文管负责填写《文件发放/回收记录表》，文件使用人签名领取；
4.5.4 公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现，立即由文管员收回，以确保各使用场所都能使用文件的有效版本。
4.5.5 当文件使用人将文件遗失或需领用新文件时，应填写《文件发放/领用申请表》经原发放审批人批准后重新领用手续。
4.5.6 文件销毁前，文管员应填写《文件销毁、保留登记表》，报原文件发放批准人批准后实施。
4.6 文件更改
4.6.1 文件需要更改时，应由文件编制部门填写《文件更改申请表》，说明更改原因、更改前内容和更改后内容，文件更改应经原审批人批准。如果*其他部门审批时，该部门应获得审批所需的有关背景资料。管理手册的更改应在修改页上进行登记。
4.6.2文件更改批准后，由文管根据《文件更改申请表》负责实施更改，并负责打印、换页或换版，换页时应收回作废的旧页，换版按4.7实施。
4.7 文件的换版与作废
4.7.1 当文件按《文件更改申请表》更改次数**过九次或更改内容**过40%时应进行换版，原版本文件作废，换发新版本，换版发放按4.6实施。
4.7.2作废文件加盖“作废”印章并收回，需作资料保留的由文件管理员再加盖“保留”印章后方可登记保存，其余作废文件按4.5.6规定销毁。
4.8文件的借阅、复制
借阅、复制与管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门主管按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。
4．9 文件的管理
4.9.1文件经审核、批准后，原件存档保管; 以软盘贮存的文件，文管进行标识。
4.9.2文管每半年应全面检查各种在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。任何人不得在受控文件上乱涂改画，确保文件清晰，易于识别和检索。经常对受控文件进行清理，编制《受控文件清单》，使文件的更改和现行修订状态得到识别。
4.10 归档的文件和资料应存放在**柜中，并保持环境干燥，防止霉变、虫蛀和丢失。
4.11档案资料管理
a.档案资料管理包括客户资料和过程相关资料两大项内容；
b.档案资料管理由文管负责.
文件控制程序
记录控制程序
管理评审程序
人力资源控制程序
设施设备控制程序
合同订单评审控制程序
采购控制程序
生产与服务控制程序
监视和测量设备控制程序
客户满意度控制程序
内部审核控制程序
产品检验控制程序
不合格/不符合控制程序
数据分析控制程序
纠正和预防措施控制程序
风险和机遇控制程序
知识管理控制程序
环境因素识别与评价控制程序
危险源识别与评价控制程序
法律法规控制程序
目标和管理方案控制程序
沟通和信息交流控制程序
消防控制程序
能源资源控制程序
废弃物控制程序
安全事故处理控制程序
运行控制程序
相关方影响及新建项目控制程序
噪声污染控制程序
监视与测量控制程序
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