产品规格ISO9001质量管理体系认证申请包装说明ISO9001质量管理体系认证辅导培训
特殊工种培训
4.4.1 本公司特殊工种/岗位有：锡焊。在这些岗位工作的员工必须参加国家专业机构组织的统一培训，取得资格证，并接受年审。相关资格证复印件由人力资源部收存。
4.4.2 不愿参加年审或换证的人员，人力资源部予以辞退。
4.5培训记录管理
4.5.1 业务培训由福建万家鑫轻工发展有限公司组织部门决定考核估方式，成绩登录于《培训记录表》上。
4.5.2 培训项目组织者在培训结束后，应整理相关培训资料，交人力资源部。
4.5.3 人力资源部每半年集中检查培训资料完整性并保存。以作为员工调用、晋升或工作分派之参考依据。
目的:
对生产设备进行有效控制，以保证其有效性，从而使生产过程处于受控状态，满足产品的安全生产和交货期要求。
2.0适用范围：
本程序适用于我公司产品生产中使用生产设备的的购进、使用、维修和保养的控制。
3.0职责:
3.1 生控部负责
1）提出本公司设备购置申请；
2）提供采购技术要求；
3）购回设备的验收和日常维护工作。
3.2 供应链部协助完成设备的验收工作。
3.3 总经理批准采购申请。
4.0工作程序
4.1 设备的购进及验收。
4.1.1生控部负责人根据公司生产发展的需要，提出设备购置申请，报公司总经理审核，总经理批准。
4.1.2 购置申请应包括：
A. 设备名称、型号、规格、数量；
B. 设备用途;
C. 计划投入使用时间;
D. 其他需要说明的其它事项。
4.1.3 必要时生控部提出有关设备的技术要求，提交给采购人员。
4.1.4 管理层安排人员在设备生产厂家现场考察设备。满足要求时签订采购合同。
4.1.5 提取设备时，公司在场人员进行必要项目的验收，以确保所采购的设备质量满足预期要求。
审核准备
4.3.1审核组长于审核**周作左右拟定《内审实施计划表》，经管理者代表审批后发放至被审核部门。
4.3.2对本次审核组成员进行必要的培训和分工。
4.3.3内审员应在审核前收集及研究与被审核部门的质量活动相关的程序文件及工作指引等，编制《内部质量体系检查表》，组长须抽查检查表的适宜性。
4.4审核实施过程
4.4.1审核组长按照计划时间召开会议，以确认本次审核的项目、范围、依据及时程安排。相关人员若认为需作时间变更时，应于会议上提出，经确认可行时组长当即作调整。
4.4.2审核的现场实施
1)各审核员就所负责部门依照《内部质量体系检查表》进行现场审核；
2)审核采用“交谈、提问、查阅和核实”的方式进行。随机抽取有代表性的样本，从中寻找符合标准或质量体系的客观证据。
3)当发现有不符合事实时，须慎重核实，并在《内部质量体系检查表》中记录不符合具体事实及ISO9001标准对应的条款，同时应取得被审核部门相关人员的确认。
4)对于审核中发现的虽未构成不符合，但有变成不符合的趋势或可以做得更好，或是证据暂时不足的观察项，也应予以记录。
5)审核员在执行审核时，应注意工作方式、立场公正，依照审核的准则执行审核并判定。前次审核的不符合项目的改进情况应作为本次审核的重点审核项目。
4.4.3审核组会议
1)审核完成后，审核组长集审核组成员对审核结果作后确认。
2)经确定为不符合的，由各审核员出具《不符合项报告》。
4.4.4末次会议：由审核组长按照计划规定时间主持召开。出席人员范围可扩大（部门负责人确定），其主要内容包括：
1) 重申审核目的、范围和方法等
2) 报告审核所发现的不符合项和审核综述；
3) 提出整改时间要求，《不合格项报告》分发给责任部门；
4）管理者代表提出整改的要求等。
4.4记录填写、修改
1）记录表单的使用人必须完整填写相关实施结果。填写时要做到正确完整,字迹清晰,能为日后追溯时提供真实信息。
2） 管理性记录因填写错误或者发现 时允许记录者更改。涉及数据性记录一般不允许更改。确需更改应注标记并签名。提供给客户的记录表单，也不应更改。
3）需在电脑中直接填写的记录的修改由归口部门审核后发送到相关部门，并注明生效时间。
4.5 记录保存
1） 经营管理部门对所控制范围内每种表单，应根据日后追溯的需要规定具体的保存期限，少不低于半年。并报经营管理部记录与《质量记录清单》内。
2） 保存期不**过一年的记录，由使用部门保存。**过一年的记录，一般应交经营管理部保存。在经营管理部同意的前提下，也可由记录形成部门自己保存。
3）记录保存部门应提建立良好的的保存环境,防止受潮、虫蛀或丢失。
4.6记录的借阅
任何人查阅或借阅重要质量记录档案时，需档案借阅手续。若客户书面要求查阅有关记录时,应得到管理者代表批准。
4.7过期记录的销毁
记录管理人员对**过保存期限的记录，报部门负责人同意后，可以销毁。保存期**过三年的记录由经营管理部统一销毁。
内部审核
审核对象：管理层、行政部门或质量部门
审核要点：
a) 组织是否按照策划的时间间隔进行内部审核？
b) 组织是否依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案？
c) 审核方案是否包括频次、方法、职责、策划要求和报告？
d) 每次审核的审核准则和范围是否得到规定？
e) 审核员的选择是否可保证客观公正？
f) 相关管理部门是否获得审核结果报告？
g) 是否及时采取适当的纠正和纠正措施？
h) 实施审核方案以及审核结果的记录是否得到保留？
理解要点：
a) 审核的目的是质量管理体系是否策划的安排、标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求，是否得到有效的实施和保持。
b) 内部审核要按计划的时间间隔进行。
c) 组织应策划审核方案，策划时应有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。应规定审核的准则、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告。
d) 内审员的选择和审核的实施要确保审核过程的公正性和客观性，内审员不能审核自己的工作。
e) 受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除发现的不合格及其产生的原因。
f) 后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
g) 组织应保留内部审核的相关记录。
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