出厂产品的测量与监视
4.2.1产品出厂前，质量部根据公司制定的《成品检验标准》、《国家标准》、《行业标准》、《企业标准》中出厂检验和试验要求，对产品外观、包装、各种物理性能指标进行出厂检验。.
4.2.2当产品外观、包装、各种物理性能指标完全符合要求时，由检验员填写《成品检验记录表》随产品放行，发运给顾客。
4.2.3对公司不能检验的性能指标,质量部按原材料、成品检验规定的要求,每半年委托有的检测单位进行检验一次。
产品的追溯：
4.8.1当合同规定对产品有追溯要求时，品质部应提供有关质量记录，制造部应提供相应的生产记录。
4.8.2当发生质量问题需要追溯时，品质部按追溯工作流程对产品实行追溯：
追溯过程中获取的质量信息，品质部用召开质量会议的方法加以分析，制定纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.9 检验印章的管理
4.9.1检验印章品质部统一管理（归档、发放、回收等），检验员应与印章一一对应，领用人应在“检验印章发放登记表”上留样并签字。
4.9.2 检验员须经培训并经资格考试合格后方可使用印章。
4.9.3 检验印章不得随便借用，调离岗位应上交。
4.2.4对于测量、监控用的软件，在使用前操作人员必须进行自校准，填写相应的校准记录。
4.2.5测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制。
a)使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
b)在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。
使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
c）测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在案。
4.2.6 测量、监控设备偏离校准状态的控制
发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质量部门。质量部门联合追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质量部门应组织人员对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。
4.2.7测量、监控设备的环境要求
测量、监控设备的使用环境应符合《生产和产品提供控制程序》的相关规定，生控部负责**所需的环境要求，质量部门负责监督检查。
4.2.8 对检测人员要求
a) 专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。
b) 行政部负责组织对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训。
4.2.9对于自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经质量部门批准、编号、贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，质量部门负责建立总台帐，编制检查、内校规程，对其有效性进行定期检查。
4.2.10当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，需要确定其满足预期用途的能力，确
认在初次使用时进行，必要时再确认。
4.3监视与测量设备的处置
4.3.1监视与测量设备出现问题时，由设备使用人通知计量检定人员进行维修。
4.3.2对无法修复的设备，经质量部门主管经理确认后，由总经理批准报废或作相应处理，同时在台账上注明。
产品生产和服务实现策划程序
1目的
为确定、策划产品生产和服务实现的过程，达到客户满意，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于新开发项目以及有特殊质量要求生产项目实现的策划过程。
3职责
3.1业务部负责
1）、识别客户的特殊要求
2）、和客户沟通。
3.2 生产部负责生产服务过程的初步策划。
3.3 总经理负责策划方案的终策划。
4 工作程序
4.1 策划时机
1) 开发的新的产品生产项目；
2) 有特殊质量要求的产品生产服务项目。
4.2 策划内容
1) 活动应达到的目标或要求。如交货时间；
2) 生产的具体实施过程、作业规范，有关人员的职责权限，所需资源。如作业流程图、双方接口点、作业指导书等。
3) 生产过程所要求的验证、确认、监视、检查以及产品合格评定准则；
4) 证明产品生产过程符合性所必要的记录名称；
5) 为达到预期目标而采取的其他措施和方法等。
4.3 业务部和生产部按照“3 职责”的规定，分别收集或初步策划相关内容报总经理。
4.4 总经理结合部门提供的信息并结合公司的能力和客户的要求等，作出具体的策划方案——《项目计划书》。下发相关部门。
4.5 策划方案设计的新增加要求，总经理安排对相关人员进行必要的培训，以确保方案得到有效实施。
目的
为保证能提供给客户符合要求的产品和服务，故制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于产品采购、生产过程及及货物交付的控制过程。
3.职责
3.1 生控部负责
1）生产前原材料的检查；
2）生产后和交付时的验收；
3）生产过程安全防范及现场管理的检查；
4）设备及维修保养后的验收。
3.2 质量部负责
1）生产后产品的抽样检测；
3.3业务部负责
1）货物接收和交付验收不合格的沟通处理；
2）客户投诉处理。
3.4 质量部负责对日常生产工作质量制订检查要求和组织抽查。
4.工作程序
4.1 外购物资的验收
执行 W-GY-P008《外部提供的产品和服务控制程序》中“4.4采购产品的验证”的规定执行。
4.2 设备到达公司后，总经理应安排人员及时固定资产入账手续。
4.3 设备的维护、保养
4.3.1 日常维护
1、维修员工必须每日对设备运作状况进行了解，检查设备技术性能，发现毛病及时修理；每次维护后，修理员应在维修记事本上详细记载有关情况。负责人抽查维修工作质量；
2、配备必要的修理工具；
3、维修员工记录每次修理的时间、故障内容以及更换材料名称；
4、车辆修理用的工具及材料必须有两人以上证明；
5、每次使用前，操作员必须详细检查设备完好状况，不允许不检查就开工。设备运行中，如发现异常（如异响、漏油、水等），应立即停车检查，确需修理时，立即电话告知上级负责人，安排维修。
4.3.2 计划保养
生控部保存保养后的所有记录。
4.4 设施台帐
生控部对每台设备建立设备档案。
1、目的
本程序规定了公司生产过程的检验方法，目的是为了对生产过程进行监视，使生产过程中产品按形成文件的程序之规定进行检验和试验，及时发掘问题并对其进行有效处理，以确保产品质量符合/满足顾客和/或公司规定要求。
2、范围
适用于公司各生产过程中的在制品（半成品）的检验控制。
3、职责
3.1 生产部:负责编制生产、装配流程图、工艺卡、作业指导书及过程检验指导书。
3.2 质量部:负责确定生产工程/工序所需采用的统计过程控制、防错等控制方法，找出潜在不合格因素并防止缺陷发生。
3.3 生产车间
3.3.1生产车间巡检按工作指导书/控制计划等文件对正在生产、装配中的产品以及转序的半成品进行巡检。
3.3.2操作人员按作业指导书及工艺卡等相关工作指导书对首件产品进行检验，并对工序质量进行控制，下道工序操作人员对上道工序完工产品进行互检。
3.4 品保部：品保部巡检按工作指导书/控制计划等文件对正在生产、装配中的产品以及转序的半成品进行巡检。
不符合项的改善及跟踪
4.5.1各相关部门应按在约定时间内，按《纠正措施和预防措施控制程序》要求分析原因、提出并实施整改措施。
4.5.2组长安排人员跟踪受审部门不符合项的改善状况，并在《不合格项报告》中注明，若无效，应要求受审部门再次改进，必要时报管理者代表知晓。
4.5.3审核组长应将所有《不符合项报告》登录到《不合格品，纠正措施和预防措施处理单》上。
4.5.4 组长编制《内部质量管理体系审核报告》，详细报告本次审核的信息和不符合项的整改情况。经管理者代表批准后，发放到相关人员。
4.5.5 内审过程中所产生的所有记录，组长整理后，交经营管理部保存
4.6 提交管理评审会议
经营管理部将内审结果提交管理评审会议。
外部的监视和测量
4.3.1质监局等相关行政主管部门每年对公司进行各类检查后，质量部经理需安排人员及时向上述部门了解每次检查结果，作为对公司相关服务质量的一种监测记录，对提出的不合格事项，按《不合格控制程序》处理。
4.3.2产品提供后顾客有投诉时，由业务部组织相关人员分析原因，制订纠正措施。具体执行《纠正措施和预防措施控制程序》的规定。
4.4 产品交付的验收
4.4.1 产品交付时，我方人员与客户方一同核查规格、数量、完好情况，对发现的问题如实记载。并及时报告公司业务员。
4.4.2 对外包出去的货物运输项目，必须在外包协议里写明，外包方的检查和责任要求事项，并由业务部负责检查实施情况。
4.5 质量部认为有必要时，可制订产品验收要求。
4.6 除非得到公司有关授权人员的批准，适用时得到客户的批准，否则在所有检查完成之前，不可将产品交付客户或实施下一步工作。
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